平成26年度(2014)春期 問3 | 情報処理技術者試験 システム監査技術者

営業担当者が起票した受注伝票が、直接、受注入力担当者に送られ、受注入力担当者が伝票内容をシステムに入力し、その入力データによって出荷指示が自動的に行われている。

受注管理責任者と受注入力担当者が任命され、それぞれの役割が職務記述書に明文化されている。

受注件数が増えたので、契約社員を受注入力担当者に任命し、営業管理者の承認印のある受注伝票をシステムに入力させている。

受注入力担当者がシステムに入力した結果のプルーフリストを、受注管理責任者が出力し、入力した受注伝票と照合している。